... {toc}
h1. Требования
* 1С Предприятие 8.x
* Конфигурация "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0" или "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"
Для работы обработки 1С Предприятие 8.3 необходимо запускать "Толстый клиент (обычный режим)"
h1. Общая информация
В составе АСР имеется модуль для синхронизации платежей и актов по контрагентам. Вы можете загрузить его в разделе "*Помощь*" Вашего биллинга.
Интеграция 1С построена реализована на [Системном API|Системные API].
!1c_help0407.png|border=0,width=800!
{info}
Логи API запросов от 1С обработчика к биллингу можно посмотреть в файле:
{code}
cat /app/asr_billing/var/log/admin_web_server.log | grep api_1c
{code}
{info}
h1. Настройка интеграции биллинга с 1С
{tip}
{*}Время выполнения инструкции*: 10-15 минут.
{tip}
h3. 1. Настроить доступ к API биллинга
# Откройте страницу *Настройки* \-> *Настройки в файле* \-> *network*, укажите IP-адреса компьютеров, с которых планируется выполнять синхронизацию 1С в поле "*Список IP для которых разрешено подключаться к системному API*"
Вводить адреса нужно через пробел.
{info}
Если биллинг и компьютеры с 1С находятся в разных подсетях, вероятно клиентские запросы будут проходить NAT-трансляцию - в таком случае укажите конечный IP-адрес с которого будут приходит обращения к биллингу
{info}
В этом же меню Вы можете узнать и задать пароль доступа к API, он потребуется Вам в дальнейшем в интерфейсе обработки 1С.
{info}Старайтесь использовать в паролях только латинский алфавит, подчеркивания и цифры. Кириллицу и спецсимволы лучше не использовать, они могут некорректно обрабатываться или передаваться.
Например:
* *Подходящий пароль*: {color:green}zBxnaRBrxM_27dJHW{color}
* *Нерабочий пароль*: D1kfGbdE{color:red}\#%{color}A0d
{info}
!Unnamed image (2).png|border=1,width=600!
# После добавления адресов, нажмите кнопку "*Сохранить*" и выполните следующую команду в консоли:
{code}
chroot /app/asr_billing/
/etc/init.d/admin_web_server restart
{code}
h3. 2. Скачать обработку на ПК с 1С.
Заходите в администраторскую панель *Помощь* \-> *Cписок онлайн документации*
!1C_83_download.png|border=1!
h3. 3. Обязательно сделайте копию БД 1С и сначала проверяйте на ней\!
Копию может сделать Ваш системный администратор.
h3. 4. Пометить в БД старые операции, которые не нужно синхронизировать
В примере отмечены все операции, однозначно не синхронизированные ранее (sync1c<>1), включая только приходы и акты (op_type<=2), созданные до 1 мая 2019 года (op_date<'01.05.2019'). При необходимости Вы можете изменить параметры фильтра.
{code}
sqlexec "set list; select op_id from finance_operations where sync1c<>1 and op_type<=2 and op_date<'01.05.2019'" | awk '$2{print $2}' | while read opid; do curl "http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/" -d 'method1=objects.get&arg1={"pk":'$opid'}&method2=set&arg2={"sync1c":1,"code1c":"old"}&method3=save'; done
{code}
h3. 5. Отладка
Сделать тестовую группу, завести тестовых абонентов.
Провести тестовые испытания синхронизации в обе стороны по тестовым абонентам убедиться, что все работает как вам нужно.
Очистите предыдущие тестовые синхронизации, если нужно:
{code:title=Сбросить синхронизацию абонентов}
sqlexec "update abonents set SYNC1C=0, CODE1C=''"
{code}
{code:title=Сбросить синхронизацию актов}
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set SYNC1C=0, CODE1C=''"
{code}
После очиски синхронизации перезапустите веб интерфейс биллинга командами
{code}
chroot /app/asr_billing/ service memcached restart
chroot /app/asr_billing/ service admin_web_server restart
{code}
h3. 6. Тестирование
Пробовать работать с модулем синхронизации на реальной БД 1С, предварительно сделав резервные копии БД 1С и БД Carbon Billing 5.
*В нашем обработчике синхронизация абонентов в биллинге с контрагентами в 1с происходит по полю ИНН в 1с и реквизиту ИНН в биллинге.*
При успешной синхронизации абонента будет заполнено поле "Код в 1С". Дальнейшие синхронизации финансовых операций будут производиться по этому коду.
!1c_01.png|border=1!
{info}
Если что-то не получается, составьте обращение на портале [HelpDesk|https://helpdesk.carbonsoft.ru/login.php].
Нам может потребоваться подключение стороннего или своего 1С разработчика, в случае если конфигурация 1С отличается от стандартной, указанной в требованиях выше.
{info}
h1. Совместимость с 1C:Fresh
Кодовая база модуля удовлетворяет требованиям 1С:Fresh. Для запуска модуля на облачной платформе Вам необходимо использовать "Комплект поставки для 1С Fresh", который можно найти в разделе "Помощь" Вашего биллинга.
!1Cfresh.png|width=800!
h1. Работа с модулем
!1С 8.3, современный интерфейс 2022.png|width=900!
{info}
Столбец "Выгружать" - выгрузка данных из 1С в биллинг.
Столбец "Загружать" - загрузка данных из биллинга в 1С.
{info}
Чтобы открыть обработку в 1С, выберите меню *"Файл" \-> "Открыть"* и укажите путь к обработке.
* *Период с:, По:* - даты для фильтрации операций при выгрузке или загрузке.
** Чтобы загрузить данные за месяц укажите даты с 1-го по 1-е число.
** Загрузка актов происходит по дате окончания периода - finance_operations.period_end_date. Чтобы загрузить акты за месяц, так же укажите даты с 1-го по 1-е число.
* *Пароль к системному API:* - задается в биллинге
* *Адрес сервера:* - адрес сервера биллинга
* *Организация:* - необходима для создания контрагентов в 1С
* *id группы* - это id группы(или единственного абонента) в биллинге, по которым будут проведены операции
Узнать ID группы можно в адресной строке браузера.
!Selection_060.png|border=0!
Загрузка абонентов в 1С проходит рекурсивно.
* *Загружать контрагентов* - создаст в 1С контрагентов
* *Загружать ПКО* - загружает операции с типом "Приход" в 1С. Операции будут загружены по синхронизированным с 1С контрагентам. Механизм загрузки следующий:
*# Обработчик запрашивает с биллинга все операции с типом "Приход" без выставленного флага "sync1c" и загружает их в 1с
*# Обработчик выставляет у операции в биллинге флаг sync1c и добавляет code1c данной операции. Код состоит из года и номера операции
* *Загружать акты* - загружает операции с типом "Акт" в 1С по синхронизированным с 1С контрагентам
Акты загружаются в 1С с опцией "НДС включено в сумму"
* *Выгружать ПКО* - создает в биллинге операции с типом "Приход" у синхронизированных с 1С абонентов.
* *Выгружать выписки* - создает в биллинге операции с типом "Приход" у синхронизированных абонентов по платежным поручениям из 1с.
Синхронизация абонентов с 1С происходит, если абонент ранее не синхронизирован - пустые поля abonents.sync1c и abonents.code1c.
Синхронизация финансовых операций с 1С проходит по синхронизированным абоннетам. При этом сама в финансовая операции должны быть не синхронизированной - с пустыми полями finance_operations.sync1c и finance_operations.code1c.
h3. Как сопоставить абонента в биллинге и в 1С
* Биллинг:
!Интеграция 1С, абонент в биллинге, основные поля.png|border=0,width=1000!
!Интеграция 1С, абонент в биллинге, учетная запись.png|border=0,width=300!
!Интеграция 1С, абонент в биллинге, код в 1С.png|border=0,width=470!
* 1С
!Интеграция 1С, абонент в 1С, общие.png|border=0,width=450! !Интеграция 1С, абонент в 1С, адреса и телефоны.png|border=0,width=450!
!Интеграция 1С, абонент в 1С, счета и договоры.png|border=0,width=450!
h3. Как сопоставить операцию в биллинге и в 1С
* Биллинг:
!Selection_355.png|border=1,width=800!\\
\\
* 1С
!Selection_356.png|border=1,width=550!
|| Биллинг || 1С ||
| Код 1С | Год и Номер |
| * *Для всех операций*:
** Номер документа (number)
** Баланс(бух) (balance_buh)
* *Только для платежей (служебные поля в БД)*:
** Номер карты оплаты (op_card_id)
** Название платёжной системы (operator_name)
** Статус платежа в платёжной системе (operator_result)
** ID платежа от платёжной системы (operator_pay_id_str) | Комментарий |
h3. Пример выгрузки
Абоненту "Старт Телеком" за февраль 2022 года выставлен акт на следующие услуги:
* Интернет, 1000р за полный месяц
* Телефония, внутризоновый звонок на сумму 2р, на городской номер длительностью 1 минуту и 10 секунд, круглён до 2 минуты
* Телефония, внутризоновый звонок на сумму 9.6р, на местный мобильный номер длительностью 7 минут и 8 секунд, круглён до 8 минуты
Ещё он внёс платёж на сумму 2000р.
Ниже можно посмотреть скриншоты из обеих систем после синхронизации.
* Скриншот расхода в биллинге. На ней можно увидеть детальную информацию по потреблению услуг: звонки, длительность, стоимость услуг за единицу и сумму за месяц по каждой услуге в отдельности.
\\
\\ !Интеграция с 1С, пример расхода интернет и телефония.png|border=1,width=1250!\\
\\
* Вкладка "Операции", на ней можно увидеть номер акта и итоговую сумму за месяц, а так же поступление денег, сделанное в биллинге. Докуметы уже синхронизированы с 1С, это видно по полю "Код 1С"
\\
\\ !Интеграция с 1С, вкладка Операции в биллинге.png|border=1,width=1200!\\
\\
* Детальная информация по услугам в акте в биллинге, стандартная печатная форма.
\\
\\ !Интеграция с 1С, акт по стандартной форме из биллинга.png|border=1,width=800!\\
\\
* Вкладка "Документы" в 1С, с информацией подобной вкладке "Операции" в биллинге. Можно увидеть, что и акт, и платёж синхронизированы.
\\
\\ !Интеграция с 1С, вкладка Документы в 1С.png|border=1,width=1250!\\
\\
* Детальная информация по документу "Реализация" в 1С. Это акт, синхронизированный из биллинга.
\\
\\ !Интеграция с 1С, акт в 1С (документ типа Реализация).png|border=1,width=1250!
|
... # h4. Сброс синхронизации всех приходов
{code}
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where op_type=2"
{code}
# h4. Сброс синхронизации всех актов
{code}
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where op_type=1"
{code}
# h4. Сброс синхронизации конкретной операции
{code}
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where code1c ='<год операции>_<номер операции в 1с>'"
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where code1c ='2015_ВА0000003432'"
{code}
# h4. Просмотреть всех синхронизированных абонентов в [конструкторе отчётов|конструктор отчетов]
{code}
select
a.id,
a.sync1c,
a.code1c,
a.name,
v.ATTRIBUTE_VALUE as INN
from abonents a left join attribute_values v on (v.ABONENT_ID=a.ID and v.attribute_id=4)
{code}
# h4. Сторнировать все синхронизированные операции
{code}
sqlexec "set list on; select op_id from finance_operations where code1c!='' and storno=0" | awk ' {print $2} ' | sed '/^$/d' | while read line; do curl -XPOST -d 'method1=objects.get&arg1={"op_id": '$line'}&method2=storno_op&arg2={"extra_descr": "Test_1C_Sync"}' 'http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/' -D - ; done
{code}
# h4. Добавление выписок и ПКО через API REST v2.0
Если Вы интегрированы с [CarbonBilling:АТОЛ Онлайн] и используете нестандартную обработку для 1С, добавляя платежи юр. лиц через [CarbonBilling:API REST v2.0], вероятно их не требуется фискализировать дополнительно, для этого используйте поле _prevent_submit_check=True_ при добавлении платежа, например:
{code}curl -XPOST -d 'method1=objects.create&arg1={"abonent_id": 1111, "op_summa": "50.5", "op_type_id": 2, "descr": "ПКО из 1С", "prevent_submit_check": True}' 'http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/' -D -{code}
h3. Лог синхронизации в 1С
!1С 8.3, сообщения об обмене данными.png|border=0,width=700!
После выгрузки, информацию об отправленных командах и переданных данных можно будет увидеть в окне "Сообщения", оно открывается автоматический после нажания кнопки "Выполнить" в интерфейсе обработки.
h3. Лог синхронизации в биллинге
Синхронизация происходит по [системному API|Системные API].
{code:title=Лог системного API}
/app/asr_billing/var/log/django/system_api.log
{code}
h1. Известные ошибки
h3. При выполении операции "выгружать ПКО" в 1С ошибка - "Не удалось выполнить запрос: Дата операции не может быть раньше даты создания абонента"
Ошибка возникает, так как системная дата создания абонента в биллинге старше даты прихода(ПКО) в 1С. Для решения проблемы необходимо изменить дату создания абонента на более раннюю чем дата первой операции(ПКО) в 1С. Запрос изменит системную дату создания абоннета с *id* 1234 на 01.01.2024 .
{code}
curl -ss -XPOST -d 'method1=objects.get&arg1={"id": 1234}&method2=set&arg2={"create_date_system": "2024-01-01"}&method3=save&arg3={}' http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/Abonents/ -D -
{code}
|
