СОРМ3 ЭЛКОМ компании РТК НТ

[СОРМ ЭЛКОМ компании РТК НТ|http://www.rtc-nt.ru/resheniya-sorm-268/informatsionnaya-sistema-sorm/]


h2. Сайт поставщика

[http://www.rtc-nt.ru]


h2. Как настроить

# Проведите настройку по статье [Настройка стандартных схем СОРМ|http://docs.carbonsoft.ru/x/EoQhCw]
# Выберите схему *Элком-НТ (Системы и решения)*

h2. Особенности схемы

Для отчёта abonent добавлены дополнительные параметры:

*name_ur_liz_from_attribute=1* \- Если необходимо наименование юр лица брать из реквизита Наименование, а не из поля Название/ФИО.

*empty_field_text=нет данных,00-00-0000* - Заглушка для полей, которые в биллинге не заполнены. При добавлении этого параметра в поля отчета будут подставляться,в случае отсутствия данных, соответствующие заглушки: 00-00-0000 - для полей с датой, нет данных - для всех остальных. Если указать только один параметр - он будет использоваться как заглушка для всех полей.

*upload_operator=1* - При добавлении этого параметра в выгрузку попадут данные из оператора связи.

*addr_reg_from_attribute=1* - При указании этой опции адрес регистрации будет браться из реквизита Паспорт прописка, а не из поля Дом

*paysystems_abonents* - Эта опция сделана для того, чтобы заполнялись поля с банковскими реквизитами в отчёте по платежам:16(Наименование банка получателя/отправителя), 18( Адрес отделения банка получателя/отправителя. ) и 19(Номер банковского счёта получателя/отправителя). Для этого необходимо используемые платежные системы добавить как абонентов в биллинг и заполнить у них следующие реквизиты:
Наименование банка получателя/отправителя. (колонка 16 в выгрузке СОРМ) - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит Банк, указывается наименование банка обслуживающего платежную систему
Адрес отделения банка получателя/отправителя. (колонка 18) - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит Юридический адрес
Номер банковского счёта получателя/отправителя. (колонка 19) - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит р/c, указывается номер банковского счета платежной системы, с которой поступила оплата. Этот номер будет одинаков для всех оплат, которые поступили через эту платежную систему.

Наименования абонентов-платежных систем должны совпадать с полем OPERATOR_NAME в платежах(в базе данных)
Посмотреть, какие OPERATOR_NAME в платежах можно командой:

{code} sqlexec -l "select distinct operator_name from finance_operations where op_type=2" {code}

{info} Данных абонентов нужно создать в отдельной папке, её id обязательно нужно исключить из выгрузки в отчётах через параметр *exclude_abonents*. {info}