... {toc:maxLevel=3}
h2. Описание
!Автоматическая выгрузка платежей из CSV.png|border=0,width=700!
h3. Где этот интерфейс и как им пользоваться?
* Вносить платежи нужно на вкладке "Сервис".
* Файлы с данными о платежах должны быть с расширением *.csv*.
* Подойдёт *любая* папка. На картинке выше "Абоненты" - просто пример. Платежи всё равно будут зачислены всем абонентам, которые есть в выгрузке, а не только из этой папки.
* Вносить платежи из CSV могут только администраторы [из группы root|CarbonBilling:Права доступа. Настройка прав доступа к биллингу. Настройка прав доступа к веб-интерфейсу].
* Загрузив файл с платежами, биллинга напишет об этом сообщение
!Загрузка платежей из CSV, сообщение что файл загружен.png|border=0,width=600!
h3. Как биллинг определит кому занести платёж?
*По-умолчанию* поиск абонента происходит *по номеру договора*. Параметр в конфигурационном файле:
{code}
contract_number: 0 # Параметр поиска абонента
{code}
*Но можно иначе*: по одному из [реквизитов|Реквизиты], например по ИНН. Для этого в конфигурационном файле нужно задать два параметра:
{code}
contract_number: 0 # Параметр поиска абонента
special_search_param: 'attr 4' # Специальный параметр поиска, например 'attr 4' = реквизит 4, то есть ИНН
{code}
h3. Как избежать дублей платежей?
При загрузке биллинг проверяет уникальность платежа, чтобы при повторной загрузке платежи не дублировались. Полезно, если:
* Вы повторно загружаете тот же файл, например с исправленными ошибками;
* При загрузке платежей уже поступивших в биллинг из платёжной системы для сверки и исправления ошибок.
Проверка проходит по паре параметров *pay_id_str* и *pay_operator*. Поиск по *pay_operator* регистронезависимый, то есть значения *Sberbank* и *SBERBANK* \- идентичны.
h2. 54-ФЗ, онлайн-чеки
h3. Как отправлять чеки в онлайн-кассу по платежам физлиц 54-ФЗ?
В конфигурационном файле платёжной системы должна быть включена опция:
{code}prevent_submit_check: 0{code}
h3. Как не отправлять чеки по платежам физлиц?
В конфигурационном файле платёжной системы должна быть включена опция:
{code}prevent_submit_check: 1{code}
h3. Нужны ли чеки по платежам юрлиц?
Биллинг не отправляет чеки по любым платежам юрлиц.
Чтобы отдавать налоговой данные по платежам юрлиц, [интегрируйте биллинг с 1С|CarbonBilling:Интеграция с 1С].
h2. Настройка
h3. Настройка в вэб интерфейсе
Добавить настройки для загрузки платежей можно в вэб интерфейсе. Настройки описаны [далее|Автоматическая выгрузка платежей из CSV#Параметры].
!csv_payment_01.png|border=1!
h3. Настройка по ssh
Для настройки подключитесь к серверу биллинга по ssh.
# Зайти в контейнер биллинга
{code}
chroot /app/asr_billing
{code}
# В папке */cfg/autocsv/* создаются конфигурации для автоматической выгрузки. Они должны иметь расширение \*.autocsv и права 755:
{code}
touch /cfg/autocsv/pochtarf.autocsv
chmod 755 /cfg/autocsv/pochtarf.autocsv
{code}
# Укажите [параметры|Автоматическая выгрузка платежей из CSV#Параметры] в файле */cfg/autocsv/pochtarf.autocsv*
# Выйдите из контейнера биллинга:
{code}
exit
{code}
# Для вступления изменений в силу перезапустите контейнер биллинга командой:
{code}
/app/asr_billing/service restart
{code}
h3. Параметры
{code:title=Обязательные параметры}
# Обязательные параметры
csv_path: '/var/autocsv/pochtarf/' # Для каждой конфигурации нужно указать свою поддиректорию
contract_number: 0 # Параметр поиска абонента
sum_in: 1 # Сумма платежа
pay_id_str: 2 # Уникальный номер платежа
{code}
{code:title=Необязательные параметры}
# Необязательные параметры
operator_date_in: 3 # Дата платежа
operator_datetime_date_in: 31 # Дата платежа состоит из двух столбцов, столбец с датой
operator_datetime_time_in: 32 # Дата платежа состоит из двух столбцов, столбец со временем
pay_descr: [34, 35]
#Список полей, которые нужно передать в поле Описание платежа. Описание платежа будет выглядеть следующим образом: данные из поля pay_operator; поле 34; поле 35
# Столбцы даты и времени соединяются пробелом и заменяют operator_date_in
date_format: '%Y.%m.%d %H:%M:%S' # Формат даты и времени платежа
csv_comment: '#' # Символ комментария (в начале строки для пропуска)
csv_delimiter: ';' # Разделитель CSV-файла, по умолчанию - ;
pay_operator: 'Почта РФ' # Название оператора, по умолчанию - Загрузка из CSV
skip: 2 # Количество строк, которые нужно пропустить, по умолчанию - 0
skip_end: 2 # Количество строк, которые нужно пропустить в конце файла, по умолчанию - 0
encoding: 'windows-1251' # Входная кодировка, по умолчанию - utf-8
special_search_param: 'attr 4' # Специальный параметр поиска, например 'attr 4' = реквизит 4, то есть ИНН
special_pay_id_param_list: [30, 31, 33] # Специальный список параметров для создания номера платежа, если нет уникального поля
prevent_submit_check: 0 # параметр, отвечающий за отправку чеков в налоговую: 0 - отправлять чеки, 1 - не отправлять чеки, по умолчанию - 0
incoming_sign: {id: 27, value: C} # Специальный параметр признака поступления, будут загружаться только те платежи, у которых в колонке под номером 27 установлено значение "C"
{code}
Где числа от 0 до 3 - это номера колонок в CSV-файле.
Колонки 0, 1, 2 обязательны.
Если колонки 3 не существует, то и в конфигурации её быть не должно.
Поддерживаемые форматы даты:
{code:title=Поддерживаемые форматы даты}
%Y.%m.%d (2016.10.26)
%Y.%m.%d %H:%M:%S (2016.10.26 10:01:32)
%Y%m%d%H%M%S (20161026100132)
{code}
{code:title=Пример файла}
BILL0005;500;ABC015;20161026100132
BILL0006;1000;AVC014;2016.10.26 10:01:32
{code}
Выгружать файлы можно следующими способами:
# По протоколу SSH в путь, который был указан в csv_path
# Через web-интерфейс вкладка операции у любой группы абонентов (Для этого способа так же необходимо создать конфигурационный файл, по примеру, который указан выше)
{info}
\*Разделитель "табуляция" следует заводить так:
{code}csv_delimiter: '\t'{code}
{info}
h2. Решение проблем
# Ошибки импорта пишутся в лог воркера. Просмотрите лог:
{code:title=Команда для просмотра лога}
fgrep csv_loading /app/asr_billing/var/log/worker.log
{code}
{code:title=Пример ошибки}
2019-01-09 21:25:38,559 - worker - csv_loading - ERROR - Абонент с номером договора 123456 не существует или удалён - пропускаем
{code}
# Посмотрите список платежей, которые не были загружены. Неверные данные помещаются в файл: *incomings.csv.error*.
{code:title=Дынные отброшенные обработчиком}
/app/asr_billing/var/autocsv/pochtarf/bad/incomings.csv.error
{code}
В каталоге может содержаться несколько файлов, по одному на каждую попытку загрузки с ошибками.
|
h5. Файл csv остаётся на месте
При загрузке платежей может возникнуть ситуация, когда платежи не загружаются, а файл *.csv* остаётся в каталоге */var/autocsv/*. Проблема может быть в слишком большом размере файла. Мы рекомендуем загружать файлы размером до 250 строк. Если файл более 250 строк, сделайте следующее:
# Уберите из настроек загрузки платежей параметры пропуска первой или последней строк, если они есть. Это нужно, чтобы случайно не пропустить платежи.
{code}
skip: 2 # Количество строк, которые нужно пропустить, по умолчанию - 0
skip_end: 2 # Количество строк, которые нужно пропустить в конце файла, по умолчанию - 0
{code}
# Удалите строки с комментариями и "шапку" таблицы из файла *.csv*, чтобы остались только данные платежей.
# Загрузите файл *.csv* на сервер биллинга по *ssh*. Например в каталог */tmp*.
# Перейдите в каталог */tmp*.
{code}
cd /tmp
{code}
# Разделите файл на несколько частей утилитой *split*. В примере конечные файлы будут названы *sber__*, двойной символ "_" используется для простоты последующей обработки.
{code}
split --numeric-suffixes --lines=250 sber.csv sber__
{code}
# Добавьте расширение *.csv* к именам файлов.
{code}
find . -name "sber__*" -exec mv {} {}.csv \;
{code}
# Переместите файлы по одному в каталог обработки, указанный в файле настроек. Например *sber*.
{code}
mv sber__00.csv --target-directory=/app/asr_billing/var/autocsv/sber/
{code}
|
