СОРМ3 ЭЛКОМ компании РТК НТ

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (1)

просмотр истории страницы
[СОРМ ЭЛКОМ компании РТК НТ|http://www.rtc-nt.ru/resheniya-sorm-268/informatsionnaya-sistema-sorm/]


h2. Сайт поставщика

[http://www.rtc-nt.ru]



h2. Как настроить

# Проведите настройку по статье [Настройка стандартных схем СОРМ|http://docs.carbonsoft.ru/x/EoQhCw]
# Выберите схему *Элком-НТ (Системы и решения)*

h2. Особенности схемы

h4. Для отчёта abonent добавлены дополнительные параметры:

*name_ur_liz_from_attribute=1* \- Если необходимо наименование юр лица брать из реквизита Наименование, а не из поля Название/ФИО.

*empty_field_text=нет данных,00-00-0000* \- Заглушка для полей, которые в биллинге не заполнены. При добавлении этого параметра в поля отчета будут подставляться,в случае отсутствия данных, соответствующие заглушки: 00-00-0000 - для полей с датой, нет данных - для всех остальных. Если указать только один параметр - он будет использоваться как заглушка для всех полей.

*upload_operator=1* \- При добавлении этого параметра в выгрузку попадут данные из оператора связи.

*addr_reg_from_attribute=1* \- При указании этой опции адрес регистрации будет браться из реквизита Паспорт прописка, а не из поля Дом

h4. Для отчёта payments добавлены дополнительные параметры:

*paysystems_abonents* \- Эта опция сделана для того, чтобы заполнялись поля с банковскими реквизитами в отчёте по платежам.
Для этого необходимо используемые платежные системы добавить как абонентов в биллинг и заполнить у них следующие реквизиты:
_Наименование банка получателя/отправителя (колонка 16 в выгрузке СОРМ)_ - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит Банк, указывается наименование банка обслуживающего платежную систему
_Адрес отделения банка получателя/отправителя (колонка 18)_ - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит Юридический адрес.
_Номер банковского счёта получателя/отправителя. (колонка 19)_ - в биллинге должен быть заполнен стандартный реквизит р/c, указывается номер банковского счета платежной системы, с которой поступила оплата. Этот номер будет одинаковым для всех платежей, которые поступили через эту платежную систему.
Наименования абонентов-платежных систем должны совпадать с полем OPERATOR_NAME в платежах(в базе данных)
Посмотреть, какие OPERATOR_NAME в платежах можно командой:
{code} sqlexec -l "select distinct operator_name from finance_operations where op_type=2" {code}
{info} Данных абонентов нужно создать в отдельной папке, её id обязательно нужно исключить из выгрузки в отчётах через параметр *exclude_abonents*. {info}
В отчете по платежам абонентов-платежных систем нужно указать в параметре *paysystems_abonents* в дополнительных параметрах отчета
Пример:
{code} paysystems_abonents=111,222 {code}
где 111 и 222 - это id абонентов-платежных систем в биллинге.

*pay_detail_from_attr=1* - Если в дополнительных параметрах отчета payments указать эту опцию, то поля "Наименование отделения банка получателя/отправителя" и "Номер банковского счёта получателя/отправителя" для юрлиц будут заполняться из реквизитов самого юрлица (Банк, р/с), а не из реквизитов платежных систем. Поле "Адрес отделения банка получателя/отправителя" будет заполняться заглушкой.